Как пробивать чеки при поступлении предоплаты через Сбербанк?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН (без НДС) интернет магазин с эквайрингом. Физические лица оплачивают с банковских карт на сайте через Сбербанк. Поступление на расчетный счет бухгалтерия видит только на следующий день при перегрузке банк-клиента. И общей суммой пробивается чек ККМ "предоплата " .
Через пару дней отгрузка, Надо ли выбивать чек на "зачет предоплаты" общей суммой ? или по каждому авансу отдельно?
Затруднение в том , что Корректировку поступивших денежных средств и отгрузки, бухгалтерия видит только через 2-3 дня.
Подскажите пожалуйста, у нас ООО на УСН (без НДС) интернет магазин с эквайрингом. Физические лица оплачивают с банковских карт на сайте через Сбербанк. Поступление на расчетный счет бухгалтерия видит только на следующий день при перегрузке банк-клиента. И общей суммой пробивается чек ККМ "предоплата " .
Через пару дней отгрузка, Надо ли выбивать чек на "зачет предоплаты" общей суммой ? или по каждому авансу отдельно?
Затруднение в том , что Корректировку поступивших денежных средств и отгрузки, бухгалтерия видит только через 2-3 дня.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Поступление на расчетный счет бухгалтерия видит только на следующий день при перегрузке банк-клиента.Вот в этот день Вы и должны сформировать (пробить) кассовые чеки.
И либо отправить ему в электронном виде, либо вложить в бумажном виде в посылку с товаром.Цитата: Через пару дней отгрузкаТогда при получении денег делаете чека "предоплата", а при отправке товара - чек "зачет предоплаты".
Чек зачет предоплаты делаете отдельно по каждой отправке. Либо в электронном виде, либо в бумажном вкладываете в посылку с товаром.
Успехов! -
Александр Погребс,
Спасибо!
Если не чеки "Зачет предоплаты " не делали. Как поступить ? -
Цитата: Если не чеки "Зачет предоплаты " не делали. Как поступить ?Сделать их сейчас. И написать письмо в налоговую с описанием ошибки и путей её исправления.
Успехов! -
Александр Погребс,
Извините, если "ушла" от темы вопроса.
Ситуация, когда Деньги нам перечисляет Агент. Он выдает чеки покупателям,
соответственно чек ККМ мы не пробиваем.
В данном случае Нам надо печатать чек " зачет предоплаты"?
Благодарю. -
Если первый чек, который получил покупатель "аванс" ил "предоплата", тогда должен быть и чек "зачет аванса/предоплаты"
А если нет первого чека, то не должно быть и второго...
Успехов! -
Благодарю.
