Постоянные разницы по налогу на прибыль в 1С

Comments

• Цитата: Здравствуйте!Работаем в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.362), редакция 2.0 (2.0.45.5)Малое предприятие на ОСНО, ПБУ 18 не применяем.Пытаюсь часть расходов не принимать в налоговом учете , отношу их на счет 91 и выбираю вид расходов, где не стоит галочка в колонке "Принятие к НУ". И при расчете налога на прибыль данные расходы все равно уменьшают налогооблагаемую базу. Подскажите ,что я не так делаю?Спасибо.

  
  
  Если проводка на 91-й создается документом, то при проведении сразу же должна образоваться проводка по НУ на сумму постоянных разниц (ПР).
  Если это документ Опер.бух, то вы сами делаете проводку с ПР.
  Например, поступил материал на 100 руб и он не должен вкл-ся в базу по НП. Тогда документом или операцией по НУ будут такие проводки:
  Дт 91 (ПР) Кт ПВ (НУ) 100
  НЕ.03 (НУ) 100
• Операции по этим расходам завожу вручную. Но у нас нет счета ПВ, а проводка на счет НЕ.03 проводится и по БУ и по НУ.
• Цитата: Операции по этим расходам завожу вручную. Но у нас нет счета ПВ, а проводка на счет НЕ.03 проводится и по БУ и по НУ.

  
  
  ну да, у Вас же Бухгалтерия, там ПВ нет. Но это не суть. Главное ПР. Там вроде как это Сумма ПР.
• Извините, но у меня не получается. Вы работаете в той же версии, что я указала в вопросе?
• А при операции вручную после заполнения бухгалтерских проводок нужно нажать кнопочку для создания налоговых проводок. Поищите.
• Добрый день, у меня такая же версия программы. В справке нужно поставить сумму в поле "ПР". Оно чуть ниже обычного поля. Могу сделать Вам принтскрин справки. Куда отправить?
• Цитата: Куда отправить?

  Добрый день.
  Скрин можно разместить прямо здесь, во вложении.
• Во вложении принтскрин справки.
• Цитата: Во вложении принтскрин справки.

  
  Извините, но у меня нет двух последних колонок, последняя колонка "Сумма/Содержание".
• Все, нашла, спасибо всем!!!
• Добрый день, пыталась решить эту же проблему, но по-моему 1С настоена так, что ПР она корректно отражает, если стоит в Учетной политике "Использование ПБУ 18", а если нет , то даже, когда вручную ставишь в операции ПР, то при проведении, програма это "сбрасывает" и в анализе налогового учета на прибыль показывает данную сумму на "контроль". Может кто-нибудь знает как это тсправить?
• Цитата: Может кто-нибудь знает как это тсправить?

  
  Добрый день. На всякий случай напоминаю участникам обсуждения, что автором темы является пользователь ТатьянаАн. А на нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах, даже если проблематика вопросов совпадает. Irbis, для обсуждения Вашей ситуации рекомендую создать новую тему.