Какими проводками отразить взаимозачет между главной организацией и филиалом у поставщика?
Добрый день!
ООО на ОСНО. Договор заключен с главной организацией. Реализация на главную организацию, а оплата от филиала. На оплату от филиала в 1с выписывается счет-фактура на аванс. Как провести взаимозачет (корректировку) ? и убрать счет-фактуру на аванс.
ООО на ОСНО. Договор заключен с главной организацией. Реализация на главную организацию, а оплата от филиала. На оплату от филиала в 1с выписывается счет-фактура на аванс. Как провести взаимозачет (корректировку) ? и убрать счет-фактуру на аванс.
Comments
-
Добрый день!
Вот, к примеру, один из вариантов проводок.
У головной организации:
Дт 62 - Кт 90.1 - реализация
Дт 79 - Кт 62 - оплата получена филиалом
У филиала:
Дт 51 - Кт 79 - получена оплата.
А как это оформить в 1С, спросите в новой теме. Со ссылкой на эту тему.
Кроме того, в новой теме укажите полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Успехов!
